目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.六安市中医院2023年收支总表
2. 六安市中医院2023年收入总表
3. 六安市中医院2023年支出总表
4. 六安市中医院2023年财政拨款收支总表
5. 六安市中医院2023年一般公共预算支出表
6. 六安市中医院2023年一般公共预算基本支出表
7. 六安市中医院2023年政府性基金预算支出表
8. 六安市中医院2023年国有资本经营预算支出表
9.六安市中医院2023年基本支出总表
10.六安市中医院2023年项目支出总表
11.六安市中医院2023年政府采购支出表
12.六安市中医院2023年政府购买服务支出表
13.六安市中医院2023年“三公”经费支出预算表
14.六安市中医院2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
根据《六安市中医院章程》规定，六安市中医院主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
（三）承担学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展六安市中医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；
（六）开展对外交流和国际合作；
（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；
（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（九）六安市重点战略“西山药库”的开发与应用；
（十）承担六安市人民政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
六安市中医院2023年度单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月，六安市中医院实有各类人员2335人，其中在职2162人、离休1人、退休172人。
三、2023年度主要工作任务
提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类中医药人员的进修和培训，医学院校临床教学、实习任务；指导基层医疗机构做好医疗、预防保健、康复等工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
第二部分2023年单位预算表
六安市中医院2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市中医院2023年收支总表（附件表1）
2.六安市中医院2023年收入总表（附件表2）
3.六安市中医院2023年支出总表（附件表3）
4.六安市中医院2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市中医院2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市中医院2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市中医院2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市中医院2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市中医院2023年基本支出总表（附件表9）
10.六安市中医院2023年项目支出总表（附件表10）
11.六安市中医院2023年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市中医院2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市中医院2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市中医院2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市中医院2023年收支总预算127532.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出全部是卫生健康支出。
二、关于2023年收入总表的说明
六安市中医院2023年收入预算104251.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2536.73万元，占2.43%，较2022年预算增加94.23万元，增长3.86%，增长原因主要是国有资产处置收入有所增加；其他收入101714.84万元，占97.57%，较2022年预算增加1110.71万元，增长9.53%，增长原因主要是基本建设支出有所增加。
三、关于2023年支出总表的说明
六安市中医院2023年支出预算127532.27万元，较2022年预算减少622.18万元，下降0.59%，下降原因主要是医疗成本项目支出有所减少。其中，基本支出56634.05万元，占44.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70748.22万元，占55.47%，主要用于基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才队伍建设、偿债项目等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
六安市中医院2023年财政拨款收支预算2536.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2536.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2536.73万元。
支出按功能分类分全部为卫生健康支出2536.73万元，占100.00%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加94.23万元，增长3.86%。主要原因是国有资产处置收入有所增加。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市中医院2023年一般公共预算拨款2536.73万元，较2022年预算拨款增加94.23万元，增长3.86%，主要原因是国有资产处置收入有所增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出2536.73万元，占100.00%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算2536.73万元，较2022年预算增加94.23万元，增长3.86%，主要原因是国有资产处置收入有所增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六安市中医院2023年一般公共预算基本支出16.54万元，其中，人员经费16.29万元，公用经费0.25万元。
（一）人员经费16.29万元，主要包括：离休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0.25万元，主要包括为其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
六安市中医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市中医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
六安市中医院2023年预算共安排项目支出70748.22万元，较2022年预算增加7227.92万元，增长11.38%，增长原因主要是基本建设支出有所增加。主要包括：本年财政拨款安排2520.19万元（其中，一般公共预算拨款安排2520.19万元），单位资金安排68228.03万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
六安市中医院2023年预算安排政府采购支出7966.80万元，较2022年预算增加842.10万元，增长11.82%，增长原因主要是医疗设备和办公设备政府采购有所增加。其中，一般公共预算安排2088.00万元，占26.21%；单位资金安排5878.80万元，占73.79%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
六安市中医院2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，六安市中医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是填报口径一致。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是填报口径一致。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是填报口径一致，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年六安市中医院编制项目绩效目标7个，预算资金70748.22万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
六安市中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，较2022年持平。
（三）政府采购情况。
2023年六安市中医院政府采购预算总额7966.80万元，其中：政府采购货物预算5561.80万元、政府采购工程预算550.00万元、政府采购服务预算1855.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，六安市中医院固定资产总金额100614.03万元，较上年增加25864.80万元，其中，土地、房屋及构筑物56301.16万元、通用设备2469.81万元、专用设备41561.08万元、其他资产281.98万元。
单位车改后保留车辆10辆，其中：其他按照规定配备的公务用车4辆、特种专业技术用车6辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 48台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备2台（套），购置费660.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备16台（套），购置费3180.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市中医院2023年预算报表（14张）