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    职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表

    时间:2016-03-18   浏览次数：2340
    职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施
    办公室1、对他人虚假材料加盖公章存在谋取好处的风险 2、在公务接待中，存在少治多结，虚假冒领，收受回扣的风险。B1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章由专人保管，按规定制度登记使用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。
    党办1、不按规定进行党费的收缴和管理。         2、存在推荐先进时，出现不公平的风险。B1、严格执行党费收支管理使用规定。     2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
    医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。     2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。    3、每年科研基金的申报及管理均按照相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。     2、加强科内监督。   3、开展医务科岗位廉政风险排查。 4、掌握履职尽责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
    监察审计科监察科：         1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理工作带来不良影响。2、监督工作不力，在调查、处理中不忠于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。        审计科：         1、不遵守职业道德，利用职务之便为个人谋权私利。2、审计程序不规范，一些相关审计准则的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。         3、因人情在招标、内审中收受当事人好处的风险 4、对医疗服务收费未进行监督，医疗服务价格的未公开和调整。C监察科： 1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。  2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。      审计科  1、严格规范物资采购管理，严格审批程序，认真履行审计监督职能，充分发挥行业权威性，切实保证内部审计的独立性。         2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审。  3、依法合规按程序办事，做到公平、公开、民主，实事求是。      4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收费的监督和调整。
    医院感染科在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险C1、加强思想道德教育和内部监督力度。    2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
    医保办1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及义务人员提供诊疗过程监督不严的风险。    2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。C1、严格按照医疗保险实施细则及配套文件执行。      2、严格执行有关财经制度，加强内部管理，严格执行本科室的各项管理制度。
    人事科科长：  1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。    3、在人事管理方面，存在泄露组织人事相关信息的风险。         4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假，以权谋私。科员：    1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险。  2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险。 3、在人事信息统计中存在不精确的风险。A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作中不出现廉洁风险。    2、在人事考核中坚持客观公正，注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。        3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。         4、加强学习，提高认识和反腐能力，自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。     5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家工资政策。     6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案，零散材料收集归档及时准确。
    门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。     2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。    2、认真履职尽责，秉公办事，严格执行医院各项规章制度，防止出现不廉洁现象发生。
    护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。   2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。     3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。      2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件，标准程序进行。         3、严格遵守用人标准制度，防止弄虚作假，以权谋私。      4、严格执行采购制度和流程。
    设备科科长：  医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。医用耗材的采购是在安徽省医药集中采购平台基础上确定的供应商和相关的耗材供应公司，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。   科员：未经审批，擅自通知供应商发货。        库房管理人员：对采购回来的医用耗材不严格按照计划清点，造成物品积压、过期，对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。A1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要做到公开、公平和公正。       2、科室申请购买的各类设备和耗材，一定要按照审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。     5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
    保卫科1、在消防器材和其他保卫类器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。         2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。        2、认真履职尽责，秉公办事，严格执行医院各项规章制度，防止出现不廉洁现象发生。
    大楼项目办（基建科）在基建项目中，收受施工单位先进或财务；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说清、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。A1、认真学习法律法规；做到不受请，不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督的方式，可以有效的防控风险。    2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。    3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。 4、严格执行合同付款方式，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。
    总务科（后勤处）科长：  1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便以权谋私，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。 2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。         库房管理人员:        1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压，过期。    2、未经审批，擅自通知供应商供货。 A1、认真学习法律法规，做到不吃请、不拿回扣，加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。       2、物资采购按照规定流程执行，规范办事，在采购过程的各个环节要开工透明、接受监督。3、监督科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。      4、加强物资的记录，溯源管理、存储、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用等相关制度和流程，记录完善。
    药剂科1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。  2、违反药品采购管理制度，收受“回扣”以权谋私。       3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”以权谋私。  4、私自为医药代表“统方”。A1、认真学习法律法规，做到不吃请、不拿回扣，加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。       2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严控采购过程中以权谋私。     3、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品遴选制度，确定医院药品采购目录。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。4、加强医院药品使用情况动态监测工作，严谨“统方”。       
    财务科1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。        2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。    3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。 4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益。         5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。A1、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。认真落实资金管理的相关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。   2、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 3、加强对现金、票据、凭证的管理，做到帐实相符，现金日结，其他定期清查。
    临床、医技科室主任、副主任、护士长、副护士长、专业组组长1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排，劳务费二次分配等不公平现象。      2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用耗材招标采购购置过程中存在的廉洁风险。    3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁风险。  4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。 B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，构筑思想道德防线。        2、自觉接受纪检监察部门的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何红包、回扣，堂堂正正做人，清清白白做事。
    各临床科室医师1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书。      2、超常使用药品和耗材，收取回扣。 3、接受厂家、病人家属的宴请、赞助。  B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，构筑思想道德防线。        2、自觉接受纪检监察部门的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何红包、回扣，堂堂正正做人，清清白白做事。

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