您现在的位置：首页 ›信息公开›医疗价格›其他信息

六安市中医院2024年度单位决算公开

时间:2025-08-25 浏览次数：52

六安市中医院2024年度单位决算

2025年8月

目　录

第一部分六安市中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分六安市中医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市中医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分六安市中医院概况

一、主要职责

根据《六安市中医院章程》规定，六安市中医院主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展六安市中医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；

（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（九）承担六安市人民政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市中医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分六安市中医院2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,175.60	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	90,294.14	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	3.25	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	95,812.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	101,472.99	本年支出合计	61	103,812.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	15,569.03
年初结转和结余	29	21,286.50	年末结转和结余	63	3,377.55
	30			64
总计	31	122,759.49	总计	65	122,759.49
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	101,472.99	11,175.60		90,294.14				3.25
210			卫生健康支出	93,472.99	3,175.60		90,294.14				3.25
21002			公立医院	92,638.46	2,341.06		90,294.14				3.25
2100201			综合医院	4,000.00			4,000.00
2100202			中医（民族）医院	88,560.46	22,63.06		90,294.14				3.25
2100299			其他公立医院支出	78.00	78.00
21004			公共卫生	119.51	119.51
2100409			重大公共卫生服务	119.51	119.51
21015			医疗保障管理事务	8.31	8.31
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.31	8.31
21017			中医药事务	82.51	82.51
2101799			其他中医药事务支出	82.51	82.51
21099			其他卫生健康支出	624.20	624.20
2109999			其他卫生健康支出	624.20	624.20
229			其他支出	8,000.00	8,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	103,812.92	45,981.15	57,831.77
210			卫生健康支出	95,812.92	45,981.15	49,831.77
21002			公立医院	94,978.38	45,981.15	48,997.24
2100201			综合医院	4,000.00	4,000.00
2100202			中医（民族）医院	90,900.38	41,981.15	48,919.24
2100299			其他公立医院支出	78.00		78.00
21004			公共卫生	119.51		119.51
2100409			重大公共卫生服务	119.51		119.51
21015			医疗保障管理事务	8.31		8.31
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.31		8.31
21017			中医药事务	82.51		82.51
2101799			其他中医药事务支出	82.51		82.51
21099			其他卫生健康支出	624.20		624.20
2109999			其他卫生健康支出	624.20		624.20
229			其他支出	8,000.00		8,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收　　　　入			支　　　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,175.60	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	3,175.60	3,175.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	8,000.00		8,000.00
本年收入合计	24	11,175.60	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	11,175.60	总计	58	11,175.60	3,175.60	8,000.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3175.60	15.49		3160.10
210			卫生健康支出	3175.60	15.49		3160.10
21002			公立医院	2341.06	15.49		2325.57
2100202			中医（民族）医院	2263.06	15.49		2247.57
2100299			其他公立医院支出	78.00			78.00
21004			公共卫生	119.51			119.51
2100409			重大公共卫生服务	119.51			119.51
21015			医疗保障管理事务	8.31			8.31
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.31			8.31
21017			中医药事务	82.51			82.51
2101799			其他中医药事务支出	82.51			82.51
21099			其他卫生健康支出	624.20			624.20
2109999			其他卫生健康支出	624.20			624.20
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	15.49	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		15.49	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计
229			其他支出				8,000.00		8,000.00	8000.00		8000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8000.00		8000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8000.00		8000.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市中医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计122759.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计122759.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2113.35万元，下降1.7%，主要原因：2024年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计101472.99万元，其中：财政拨款收入11175.60万元，占11%；事业收入90294.14万元，占89%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.25万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计103812.92万元，其中：基本支出45981.15万元，占44.3%；项目支出57831.77万元，占55.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11175.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11175.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5631.74万元，下降33.5%，主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3175.60万元，占本年支出的3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3615.87万元，下降53.2%。主要原因年初财政拨款结转和结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3175.60万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3175.60万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2440.04万元，支出决算为3175.60万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因:政府加大对医疗卫生事业的投入。其中:基本支出15.49万元，占0.5%；项目支出3160.10万元，占99.5%。具体情况如下：

　　　　　　卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2440.04万元，支出决算为2263.06万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有疫情防控补助。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.51万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对重大公共卫生服务的投入。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

5．卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.51万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

6．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为624.20万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出15.49万元，人员经费15.49万元，主要包括：离休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8000万元，本年支出8000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中医药传承创新专项债券3000万元和制剂中心项目专项债券5000万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市中医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

　　　 2024年度，六安市中医院政府采购支出总额959.24万元，其中：政府采购货物支出959.24万元。授予中小企业合同金额347.68万元，占政府采购支出总额的36.2%，其中：授予小微企业合同金额77.28 万元，占授予中小企业合同金额的22.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市中医院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）56台（套）。　

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金11160.1万元。从评价情况看，我单位项目资金执行率均为良好，2024年完成了各项医疗卫生工作，达到了预期绩效目标。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，将自评结果反馈到项目各归口科室，督促各科室制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

（2）我单位在2024年度单位决算中反映“基本建设支出—六安市中医院基本建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本建设支出—六安市中医院基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.2分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：六安市中医院医疗综合楼项目工程尾款按合同约定支付到位；六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位，推动六安市中医院基本建设进度。发现的主要问题及原因：市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数量下降。下一步改进措施：一是开展新技术、新项目；二是提升医疗质量和服务水平。

基本建设支出—六安市中医院基本建设项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基本建设支出—六安市中医院基本建设项目置
主管部门			076－六安市卫生健康委员会					实施单位		076008-六安市中医院
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额：	1000		1000		1000		10		100.00%		10.00
			其中：本年财政拨款	1000		1000		1000		—
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	通过该项目的实施，开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位， 2、六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度，实现医院医疗收入增幅达到2％以上。						该项目实施，六安市中医院医疗综合楼项目工程尾款按合同约定支付到位；六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度，但由于市级医院竞争激烈，2024年来我院就诊病人数减少，医疗收入下降4.73%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积		≥91025平方米		91025		8		8
			六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积		≥12775平方米		12775		8		8
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率		＝100%		100%		9		9
		时效指标	工程款支付时间		2024.12.27前		达成预期指标		9		9
		成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款		≤8500万元		4083		8		8
			六安市中医院中药制剂中心项目建筑费用		≤5000万元		1019		8		8
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥2%		-4.73		10		2		市级医院竞争激烈，来院就诊病人减少
		社会效益指标	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足的困难		有效解决		达成预期指标		7		5.6		有效的解决了六安市老年人养护、康复服务严重不足
		生态效益指标									0
		可持续影响指标	推进医疗卫生与养老服务相结合		有效推进		达成预期指标		7		5.6		医疗综合楼的投入使用，推进了医疗卫生与养老相结合，对社会养老服务提供了新模式
			医疗综合楼可使用年限		≥10年		50		6		6
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%		97.61%		10		10
总分									100		89.2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	六安市中医院上级转移支付卫生健康资金
2	专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设
3	基本建设支出—六安市中医院基本建设项目
4	全省卫生人才培养
5	2024年第1批新增专项债券
6	医疗服务与保障能力提升补助资金2024
7	六安市中医院中药制剂中心项目
8	六安市中医院中药制剂中心项目2024
9	专项业务费—人才培养
10	医务人员补助
11	重大传染病防控经费
12	基本建设支出—医疗设备购置

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			六安市中医院上级转移支付卫生健康资金
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.95	58.95	57.50	10	97.54%	9.75
			其中：本年财政拨款	4.30	4.30	4.30	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	54.65	54.65	53.20	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	六安市中医院上级转移支付卫生健康资金					通过该项目实施，进一步健全中医服务体系，持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发和突发传染病防治和公共卫生事件应急处理能力；持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色人才队伍，逐步完善具有中医药特色的培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量；持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平；大力弘扬中医药文化，提供更优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖和中医药影响力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养中医护理骨干人数		＝1人	1人	3	3
			在建名老中医专家传承工作室		＝2个	2个	3	3
			在建省中医药工作室		＝2个	2个	3	3
		质量指标	中医护理骨干考核通过率		≥90%	100%	3	3
			名老中医专家传承工作室场地建成率		≥80%	100%	4	4
			省中医药工作室场地建成率		≥80%	100%	4	4
		时效指标						0
		成本指标	中医护理骨干项目成本		≤5000元	4716.40元	5	3	剩余1.6元资金被收回
			名老中医专家传承工作室项目成本		≤260000元	238017.13元	5	5
			省中医药工作室项目成本		≤70000元	67777元	5	5
			县乡村卫生人才培训支出		≤37640元	37640元	5	5
			中医适宜技术培训支出		≤300000元	0元	5	5
			院前急救医务人员培训支出		≤15000元	15000元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	医务人员医疗技术水平		显著提升	达成预期指标	15	12	不断提高医务人员医疗技术水平
		社会效益	中医药健康文化素养水平		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	中医药健康文化素养有提升但未完全普及
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	89.75

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	360.00	360.00	271.80	10	75.50%	7.55
			其中：本年财政拨款	360.00	360.00	271.80	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展39台重点学科科室所需的医疗设备购置，实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持，同时提升了医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务。					通过该项目的实施，开展重点学科科室所需的医疗设备购置，实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持，同时提升了医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效、安全、便捷的医疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增50万以上医疗设备		≥2台	2台	10	10
		数量指标	新增50万以下医疗设备		≥37台	53台	10	10
		质量指标	设备验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	设备费用支付时间		2024.12.25前	达成预期指标	6	6
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价		≤165万元	150.9万元	7	7
		成本指标	新增50万以下医疗设备均价		≤7万元	6.07万元	7	7
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅		≥2%	-4.73%	13	5	市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数下降
		社会效益	扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务		有效保障	达成预期指标	13	11	积极扩大诊疗范围，为患者提高医疗服务质量
		生态效益						0
		可持续影响	新增医疗设备可使用年限		≥5年	6年	4	4
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	87.55

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基本建设支出—六安市中医院基本建设项目
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展1、六安市中医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位， 2、六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度，实现医院医疗收入增幅达到2％以上。					通过该项目实施，六安市中医院医疗综合楼项目工程尾款按合同约定支付到位；六安市中医院中药制剂中心项目工程进度款及结算款按合同支付到位。推动六安市中医院基本建设进度，但由于市级医院竞争激烈，2024年来我院就诊病人数减少，医疗收入下降4.73%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积		≥91025平方米	91025平方米	8	8
		数量指标	六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积		≥12775平方米	12775平方米	8	8
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率		＝100%	100%	9	9
		时效指标	工程款支付时间		2024.12.27前	达成预期指标	9	9
		成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款		≤8500万元	4083万元	8	8
		成本指标	六安市中医院中药制剂中心项目建筑费用		≤5000万元	1019万元	8	8
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅		≥2%	-4.73%	10	2	市级医院竞争激烈，来院就诊病人减少
		社会效益	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足的困难		有效解决	达成预期指标	7	5.6	有效的解决了六安市老年人养护、康复服务严重不足
		生态效益						0
		可持续影响	推进医疗卫生与养老服务相结合		有效推进	达成预期指标	7	5.6	医疗综合楼的投入使用，推进了医疗卫生与养老相结合，对社会养老服务提供了新模式
		可持续影响	医疗综合楼可使用年限		≥10年	50年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	89.20

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			全省卫生人才培养
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	184.12	184.12	184.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	184.12	184.12	184.12	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成全省卫生人才培养计划					完成全省卫生人才培养计划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在培学员数量		＝245人	259人	10	5	包含所有未毕业学员
		质量指标	考核通过率		≥99%	100%	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	住院医师规培项目成本		≤410.7万元	410.7万元	5	5
			助理全科医师培训项目成本		≤129万元	129万元	5	5
			中医药发展资金（中央资金）项目成本		≤500万元	500万元	5	5
			全科医生转岗培训（省级资金）项目成本		≤17.92万元	17.92万元	5	5
	效益指标	经济效益	引进新技术新项目		效果明显	达成预期指标	10	8	积极引进新技术新项目
		社会效益	医疗事故发生率		＝0%	0%	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提高医院综合科教研水平		效果明显	达成预期指标	10	8	有效提高医院综合科教研水平
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	91.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年第1批新增专项债券
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限			1年	其中：建设期限		0年	运营期限		0年
资金投向领域			0
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展六安市中医院医疗综合楼建设项目，完成竣工价款结算。					通过该项目是实施，开展六安市中医院医疗综合楼建设项目，完成竣工价款结算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积		≥91025平方米	91025平方米	10	10
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率		＝100%	100%	20	20
		时效指标	工程款支付时间		2024.12.27前	达成预期指标	10	10
		成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑尾款		≤8500万元	4083万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	解决六安市老年人养护、康复服务资源严重不足的困难		有效解决	达成预期指标	22	18	有效的解决六安市老年养护、康复服务资源严重不足
		生态效益						0
		可持续影响	推进医疗卫生与养老服务相结合		有效推进	达成预期指标	5	4	较大程度推进医疗卫生与养老服务相结合
		可持续影响	医疗综合楼可使用年限		≥10年	50年	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	95.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金2024
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	512.14	512.14	512.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	512.14	512.14	512.14	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质，更好为医院的发展做好服务工作。					通过建设国家中医优势专科（重症医学科）、省级区域中医康复中心建设，同时大力发展中医药事业，建成罗玉环、杨言府名中医工作室，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质，更好为医院的发展做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在培学员数量		＝245人	259人	5	2	包含22、23年未毕业学院
			中医优势专科建设项目		＝1个	1个	5	5
			省级区域中医康复中心项目		＝1个	1个	5	5
		质量指标	人才培养考核通过率		≥99%	100%	6	6
		质量指标	项目完工验收合格率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	卫生人才培养		≤387.9万元	387.9万元	6	6
			优势专科建设项目		≤200万元	8.05万元	6	6
			省区域中医康复中心项目		≤300万元	25.40万元	6	6
	效益指标	经济效益	引进新技术新项目		效果明显	达成预期指标	8	6.5	加强重点专科建设，不断引进新项目
		社会效益	医疗事故发生率		＝0次	0次	8	8
		生态效益						0
		可持续影响	提高医院综合水平		效果明显	达成预期指标	7	5.6	通过重点学科和人才培养，不断提高医院综合水平
		可持续影响	提升医院诊疗水平和服务能力，为广大人民群众提供可持续中药服务		效果明显	达成预期指标	7	5.6	不断加强人才队伍建，发挥中医优势，提升医院诊疗水平和服务能力
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	92.70

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			六安市中医院中药制剂中心项目
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3300.00	3300.00	3300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3300.00	3300.00	3300.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展六安市中医院中药制剂中心项目完成竣工结算。					六安市中医院制剂中心项目完成竣工结算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市中医院中药制剂中心项目建筑面积		≥12775平方米	12775平方米	10	10
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	工程款支付时间		2025年8月31日前	达成预期指标	20	20
		成本指标	六安市中医院中药制剂中心项目概算总投资		≤8370.99万元	7032.11万元	10	10
	效益指标	经济效益	推动中药制剂进行现代化、标准化生产		有效推动	达成预期指标	10	8	有效推动中药制剂现代化、标准化生产
		社会效益	带动周边相关产业链发展		有效带动	达成预期指标	10	8	有效带动周边相关产业链发展
		生态效益						0
		可持续影响	中药制剂中心可使用年限		≥10年	50年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	96.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			六安市中医院中药制剂中心项目2024
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1700.00	1700.00	1700.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展六安市中医院中药制剂中心项目完成竣工结算。					六安市中医院制剂中心项目完成竣工结算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中药制剂中心项目建筑面积		≥12775平方米	12775平方米	10	10
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	工程款支付时间		2025年8月31日	达成预期指标	20	20
		成本指标	中药制剂中心项目概算总投资		≤8370.99万元	7032.11万元	10	10
	效益指标	经济效益	推动中药制剂进行现代化、标准化生产		有效推动	达成预期指标	10	8	有效推动中药制剂现代化、标准化生产
		社会效益	带动周边相关产业链发展		有效带动	达成预期指标	10	8	有效带动周边相关产业链发展
		生态效益						0
		可持续影响	中药制剂中心可使用年限		≥10年	50年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	96.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			专项业务费—人才培养
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展273人次学习和85人次进修，实现加强中医内涵建设，提升中医实力，巩固中医地位，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质，使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。					通过该项目的实施，开展281人次学习和82人次进修，实现加强中医内涵建设，提升中医实力，巩固中医地位，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质，使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年学习人次		≥273人次	281人次	7	7
		数量指标	年进修人次		≥85人次	82人次	7	3	年初计划设置有误
		质量指标	进修人员考核通过率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	经费支付时间		≤1月	1月	7	7
		时效指标	外出学习时间		≤1周	0.6周	7	7
		成本指标	学习成本		≤110万元	100万元	7	7
		成本指标	进修成本		≤71.7万元	38.14万元	7	7
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	提高医疗技术人员人数		≥600人	707人	15	10	院内学习气氛浓厚，医疗卫生相关专业人员积极学习提升专业能力和业务素质
		生态效益						0
		可持续影响	提高全院卫生技术人员的总体技能和素质		有效提高	达成预期指标	15	12	通过排除学习进修，不断提高卫生技术人员总体技能和素质
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	88.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			医务人员补助
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.75	0.75	0.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.75	0.75	0.75	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按时发放医务人员补助					按时发放医务人员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医务人员		≥1人	1人	10	10
		质量指标	医务人员工作积极性		提高	达成预期指标	13	10.5	医务人员积极性明显提高
		时效指标	疫情防控及时率		≥99%	100%	13	13
		成本指标	医务人员补助		＝7500元	7500元	14	14
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全		显著	达成预期指标	15	12	有力的保障了广大人民群众的身体健康和生命安全
		生态效益						0
		可持续影响	持续推动医院公共卫生服务能力		提升	达成预期指标	15	12	大大提高了医院公共卫生服务能力
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	91.50

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			重大传染病防控经费
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	158.03	158.03	158.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.52	38.52	38.52	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	119.51	119.51	119.51	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的实施，完成上消化道癌机会性筛查5000例，上消化道癌人群性筛查1000例，结直肠癌人群筛查800例，肝癌人群筛查1000例，转变全民癌症防治意识，降低消化道癌发病率与死亡率，提高癌症早诊早治率。					通过本项目实施，完成肝癌筛查1206例，机会性筛查8243例，上消化道癌人群筛查1003例，下消化道癌筛查821例，共发现早癌及阳性病例126例，通过筛查实现居民癌症早发现、早诊断、早治疗，大大减轻筛查居民的经济负担，提高其癌症5年生存率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上消化道癌机会性筛查		≥5000例	8243例	5	5
			上消化道癌人群筛查		≥1000例	1003例	5	5
			结直肠癌人群筛查		≥800例	821例	5	5
			肝癌人群筛查		≥1000例	1206例	5	5
		质量指标	符合癌症早诊早治技术方案要求		符合	达成预期指标	6	6
		时效指标	完成时间		2024/12/31	达成预期指标	6	6
		成本指标	软件采购		≤11.68万元	2万元	6	6
			培训费		≤8.2万元	2万元	6	6
			劳务费		≤13.3万元	2万元	6	6
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	提升癌症早诊早治率，延长病人生存期		显著	达成预期指标	15	12	不断扩大覆盖范围，提升癌症早诊早治率，延长病人生存期
		生态效益						0
		可持续影响	提示医院综合实力，打造高精尖医疗团队		显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	不断提升医院综合实力，争取完成高精尖医疗团队的打造
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	91.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基本建设支出—医疗设备购置
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076008-六安市中医院
项目期限				其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	961.61	961.61	875.77	10	91.07%	9.11
			其中：本年财政拨款	961.61	961.61	875.77	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，开展117台以上医疗设备购置以及装机验收等工作，预算控制在2030万元以内，并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划，实现可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务。					通过该项目实施，开展117台以上医疗设备购置以及装机验收等工作，有效的提高医疗诊疗水平，为患者提供高效的医疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增50万以上医疗设备		≥9台	12台	10	10
		数量指标	新增50万以下医疗设备		≥108台	159台	10	10
		质量指标	设备验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	设备费用支付时间		2024.12.25前	达成预期指标	6	6
		成本指标	新增50万以上医疗设备均价		≤152万元	67.34万元	7	7
		成本指标	新增50万以下医疗设备均价		≤7万元	0.93万元	7	7
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅		≥2%	-4.73%	20	9	市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数下降
		社会效益	扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务		有效保障	达成预期指标	5	4	积极扩大诊疗范围，为患者提高医疗服务质量
		生态效益						0
		可持续影响	新增医疗设备可使用年限		≥5年	6年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.61%	10	10
总分							100	87.11

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医务人员	≥1人	1人	10	10
		质量指标	医务人员工作积极性	提高	达成预期指标	13	10.5	医务人员积极性明显提高
		时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	13	13
		成本指标	医务人员补助	＝7500元	7500元	14	14
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全	显著	达成预期指标	15	12	有力的保障了广大人民群众的身体健康和生命安全
		生态效益					0
		可持续影响	持续推动医院公共卫生服务能力	提升	达成预期指标	15	12	大大提高了医院公共卫生服务能力
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	97.61%	10	10
总分						100	91.50

-1-

专家门诊时间：

上一条：没有了
下一条：2025年第二季度末市级一般公共预算执行情况